Утверждаю
Заведую щ ий М БДОУ детского сада
№ 14 "Аленушка"
(учреждения)
Бабасинян
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
от"_28_"
декабря
и 20 25
20 22
годов
г.
Коды
1)
г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МУ "Отдел образования"_______________________________________________________________
Учреждение
реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
МБДОУ детский сад №14 ''Аленушка"
КПП
Единица измерения: руб.
12332100
6122007237
612201001
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
4
5
6
7
100
19 491 200,00
19 491 200,00
18 491 200,00
131
19 491 200,00
19 491 200,00
18 491 200,00
17 262 800,00
17 262 800,00
16 262 800,00
Федерации 3
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года3
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года3
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
X
1000
1100
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Аналити
ческий код
X
120
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
1210
130
131
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналити
ческий код
Федерации 3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
родительская плата
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
2
3
1220
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
1500
180
1510
1520
180
180
2 228 400,00
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
2 228 400,00
7
за пределами
планового
периода
8
2 228 400,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
2000
X
200
2100
X
210
2110
111
2120
112
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
X
2150
2160
131
134
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
X
211
19 491 200,00
19 491 200,00
18 491 200,00
13 401 900,00
13 401 900,00
12 401 900,00
X
10 293 300,00
10 293 300,00
9 293 300,00
X
212
X
213
X
213
3 108 600,00
3 108 600,00
3 108 600,00
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналити
ческий код
Федерации3
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
3
2170
139
2171
2172
2200
139
139
300
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
2310
851
6
7
8
X
X
X
X
X
X
291
291
0,00
0,00
0,00
X
X
291
2320
2330
2400
852
853
2410
2420
810
862
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
X
X
X
2610
2620
241
2630
2640
243
244
X
X
X
X
220
6 089 300,00
6 089 300,00
6 089 300,00
220
6 089 300,00
6 089 300,00
6 089 300,00
ш
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналити
текущий
ческий код
4
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
увеличение стоимости основных средств
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2650
244
247
244
244
244
244
400
221
223
225
226
340
310
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
Федерации 3
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
13 100,00
847 000,00
13 100,00
847 000,00
13 100,00
847 000,00
394 000,00
4 435 200,00
400 000,00
394 000,00
4 435 200,00
400 000,00
394 000,00
4 435 200,00
400 000,00
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
4010
610
X
X
0,00
0,00
0,00
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. С веден и я по в ы п л а т а м на за к у п к и т о в а р о в , работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
6 089 300,00
6 089 300,00
6 089 300,00
26100
X
26200
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
847 000,00
847 000,00
847 000,00
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
5 242 300,00
5 242 300,00
5 242 300,00
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
5 242 300,00
5 242 300,00
5 242 300,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
3 013 900,00
3 013 900,00
3 013 900,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
2 228 400,00
2 228 400,00
2 228 400,00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
26442
X
26450
X
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Сумма
на 20 25 г.
на 20 24 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
5
6
7
5 242 300,00
5 242 300,00
26451
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26452
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
5 242 300,00
2022
2023
2024
5 242 300,00
X
2 228 400,00
2 228 400,00
2 228 400,00
2 228 400,00
2 228 400,00
2 228 400,00
Итого по договорам, планируемым к заключению^-сщ^ве^ствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по cooTBejg£g^ofrtfему*foa&3&^ пки
в том числе по году начала з
а
к
у
й
к
и
^
/
/ / Л ? **
\
* \\
/
____________________________________
/ .../I__________ ------------------------------------------------------------------------
г/.
26600
26610
за пределами
планового
периода
8
5 242 300,00
5 242 300,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
1' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
